索 引 号:ND04906-0501-2017-00024

发布机构:礼门乡

备注/文号:

发文日期:2017-09-29

2016年周宁县礼门乡人民政府决算说明

  

2016年度周宁县礼门乡人民政府部门决算说明

 

按照《周宁县财政局关于批复礼门乡人民政府2016年度部门决算的通知》(周财决〔2017125 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

周宁礼门乡人民政府部门主要职责是:

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

1.机构情况

礼门乡人民政府包括3个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党委办

财政拨款

9

9

政府办

财政拨款

8

8

人大

财政拨款

1

1

财政所

财政拨款

3

2

文化站

财政拨款

2

2

计生服务站

财政拨款

9

5

农业服务站

财政拨款

10

10

村建站

财政拨款

2

2

水利站

财政拨款

2

2

2.人员情况

周宁县礼门乡人民政府2016年年末一般公共预算财政拨款开支人数40人,其中,行政19人,事业21人。

2016年度调出事业人员2人,死亡1人,考录新增人员5人,调入事业人员3人。

三、部门主要工作总结

2016年,礼门乡人民政府部门主要任务是:团结带领全乡人民,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,积极适应新常态,认真落实新理念,扎实推进供给侧结构性改革。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强农业兴旅游,经济持续发展。

(二)重项目抓建设,美丽乡镇初显。

(三)抓规划重宜居,整体面貌改观。

(四)夯基础促和谐,强化民生保障。

(五)创先进争优秀,提升执政能力。

四、2016年决算收支总体情况

2016年礼门乡人民政府部门年初结转和结余1009.1万元,本年收入1958.07万元,本年支出2115.75万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余851.42万元。

(一)2016本年收入1958.07万元,比2015年决算数减少613.94万元,下降23.87%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1855.75万元,其中政府性基金531.37万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入102.31万元。

(二)2016本年支出2115.75万元,比2015年决算数增加  552.84万元,增长35.37%具体情况如下:

1. 基本支出888.05万元。其中,人员支出492.86万元,公用支出395.19万元。

2. 项目支出1227.7万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1324.38万元,比2015年决算数增加252.05万元,增长23.5%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2010301行政运行251.7万元,较2015年决算数增加178.45万元,增长243.62%。主要原因是主要原因是2016年度是换届年,相关会议过多经费超额

(二)2130306水利工程运行与维护44万元,较2015年决算数增加10万元,增长22.73%。主要原因是2016年度是水利工程增多,防洪清淤等工程相继完工

(三)2130705对村民委员会和村党支部的补助66.6万元,较2015年决算数增加9.7万元,增长17.05%。主要原因是村级税改资金增加,村干部工资增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出531.37万元,比2015年决算数增加64.37万元,增长13.78%,具体情况如下(按项级科目统计)

212城乡社区支出520.87万元,较2015年决算数增加81.87万元,增长18.65%。主要原因是旧村复垦、造福新村工程等项目增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出65.79万元,同比下降2.68%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车运行费下降 3.97%,主要是:逐步加强公车使用,杜绝公车私用。
    (三)公务接待费50.17万元。主要用于上级部门下乡调研用餐等方面的接待活动,累计接待1600多批次、接待总人数5500人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.34%,践行八项规定的要求,控制公务接待支出。

  八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出296.91万元,比2015年增长339.22%,主要是:上年决算数据中的机关运行经费支出未统计完整,支出量少,今年较上年相对多,且今年是换届年度,相关办公费、会议费等支出增加。

九、项目绩效自评报告

无。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表